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党校二期工程前期工作经费支出预算绩效信息表
2017-03-31 15:07:07 来源: 作者:行管处 【 】 浏览:586次 评论:0


党校二期工程前期工作经费支出预算绩效信息表


( 2017年)








单位:万元
项目绩效概况业务主管部门中国共产党滨州市委党员党校项目实施单位中国共产党滨州市委员会党校
项目名称党校二期工程前期工作经费
项目金额350.0
绩效目标如期完成党校新教学楼、公寓楼的立项、勘察、前期工程等工作。
主要指标1项目“立项”(建设规划用地技术报务、环境影响报告编制、可行性研究报告编制,可行性研究报告评估等工作)需建设资金63万元;
2项目“勘察”(工程勘察、设计、人防设计、图纸审查、规划技术服务、劳动安全评价等工作)需建设资金250万元;
3项目施工前“前期工程费用”缴纳(招标代理费、综合服务费、造价咨询服务费、监理费、城市基础设施配套费、新型墙体专项基金、建筑企业养老保障金、农民工保证金等缴纳工作)暂安排37万元。
项目基本情况项目属性事业发展支出项目_教育类项目负责人展翼联系电话3180139
项目单位职能概述党校是宣传马列主义、毛泽东思想、“三个代表”重要思想的理论阵地,是宣传党的方针、政策的学府,是干部党性锻炼的熔炉,是领导干部培训的主阵地、主渠道,是党委的重要部门。

项目立项依据市委八届160次常委会议精神、滨发[2016]12号关于《中共滨州市委关于加强和改进新形式下党校工作的实施意见》、2016年4月21日张光峰同志在全市党校工作会议上讲话精神。
项目资金管理办法正在制定
项目开始时间2017项目完成时间2017
项目类型新增一次性项目
往年绩效评价情况  现为第一年,暂无往年绩效评价情况。
项目本年测算情况积极推进,2017年度争取完成:一是建设项目立项需资金约63万元(含建设规划用地技术报务、环境影响报告编制、可行性研究报告编制,可行性研究报告评估等工作),二是现场勘察需资金约250万元(含工程勘察、设计、人防设计、图纸审查、规划技术服务、劳动安全评价等工作),三是施工前相关手续办理即“前期工程费用缴纳”根据工程进度预留37万元(含招标代理、综合服务、造价咨询服务、监理、城市基础设施配套费缴纳、新型墙体专项基金缴纳、建筑企业养老保障金缴纳、农民工保证金缴纳等工作);2017年度安排的350万元未能满足根据测算所需相关资金,届时根据工程建设情况再予以申请。
项目资金情况项目资金来源 (万元)项目资金来源总额往年已投入资金本年度申请资金上年结转资金事业收入其他资金
350.00
350.000.000.000.00

资金支出明细预算 (万元)支出内容本年度申请资金测算依据及说明
合   计350
立项、勘察及前期工程费用缴纳(届时根据市委、市政府的相关批复及时推进各项工作,现难以划分相对具体时间节点,请给予理解并支持)350山东鑫峰工程造价咨询有限公司提供的《咨询报告书》



绩效指标情况指标类别指标内容指标值考核途径
产出指标立项(建设规划用地技术报务费、环境影响报告编制费、可行性研究报告编制费,可行性研究报告评估费等)需资金约63万元;18%咨询报告书
勘察(工程勘察费、设计费、人防设计费、图纸审查费、规划技术服务费、劳动安全评价费等)需资金约250万元;71.40%咨询报告书
前期工程费用(招标代理费、综合服务费、造价咨询服务费、监理费、城市基础设施配套费、新型墙体专项基金、建筑企业养老保障金、农民工保证金等)暂安排资金37万元。10.60%咨询报告书





效益指标立项,需资金63万元(建设用地规划服务费8.61万,环境影响报告编制费10.5万元,环境影响评价费2.1万,地震安全评价费9.64万,可行性研究报告编制费22.4万元,可行性研究报告评估费10万元。)18%(63/350)咨询报告书
勘察,需资金250万元(工程地质勘察费57.84万元,工程设计费144.6万元,人防设计费70万元,施工图纸审查费8.72万元,规划技术服务费14.46万元,劳动安全评价费10万元,测绘费、日照分析费、专家评审等27.98万元。)71.4%(250/350)咨询报告书
前期工程费用,根据工程建设情况暂安排资金37万元(招标、造价、监理、城市配套、建筑企业养老保证金、农民工保证金约1584.54万元)10.6%(37/350)预估
其它 其他需要说明的问题
项目负责人:       展翼                      填报人: 季增敏                        电话:   3186012                      填报日期:      2017.03.28  


Tags:二期工程 经费 预算 绩效 责任编辑:业教处
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